SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN ARMAÇÃO AR 22, 4UN ARRUELA QUADRADA FURO, 2UN ISOLADOR ROLDANA 72 X 72, 2UN PARAFUSO DE MAQUINA 1/2 X 25 MM, P/ CAMPING MUNICIPAL.
0,00
65,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/12/2019
Valor Empenhado referente a: 1UN ARMAÇÃO AR 22, 4UN ARRUELA QUADRADA FURO, 2UN ISOLADOR ROLDANA 72 X 72, 2UN PARAFUSO DE MAQUINA 1/2 X 25 MM, P/ CAMPING MUNICIPAL.
65,20
26/12/2019
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/027453155;
65,20
30/12/2019
Pagamento de Empenho 7000/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
65,20
TOTAL
65,20
65,20
65,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
