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Exercício: 2019
Nome do Credor: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	Exportar os Dados

Número do empenho:	701	Data de lançamento:	08/02/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: REALIZAÇÃO DO SEMINARIO SESC FREDERICO WESTPHELEN DE EDUCAÇÃO C/ OBJETIVO CONHECIMENTO ESPECIAL. E ATUALIZADO EDUCAÇÃO A COMUNIDADE E EM ESPECIAL AOS PROFESSORES E SERVIDORES EDUCAÇÃO DIAS 19 A 21/02 E 17 A 19/07, CFE. TERMO DE COOPERAÇÃO.	0,00	3.300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2019	Valor Empenhado referente a: REALIZAÇÃO DO SEMINARIO SESC FREDERICO WESTPHELEN DE EDUCAÇÃO C/ OBJETIVO CONHECIMENTO ESPECIAL. E ATUALIZADO EDUCAÇÃO A COMUNIDADE E EM ESPECIAL AOS PROFESSORES E SERVIDORES EDUCAÇÃO DIAS 19 A 21/02 E 17 A 19/07, CFE. TERMO DE COOPERAÇÃO.	3.300,00
07/03/2019	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO REF. PARC. 1/MARÇO/2019		1.650,00
08/03/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 701/2019 - REF.PARC. 1. MARÇO/2019 SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - 3016			1.650,00
01/08/2019	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - CFE RECIBO 108291		1.650,00
08/08/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 701/2019 - REF. AGOSTO/2019 SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - 3016			1.650,00
TOTAL		3.300,00	3.300,00	3.300,00
SALDO A PAGAR				0,00