| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7011 | Data de lançamento: | 23/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | PBF-PAIF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 01-06, da Competência: Dezembro de 2019. | 6.324,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2019 | Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 01-06, da Competência: Dezembro de 2019. | 6.324,92 | ||
| 23/12/2019 | ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG DEZEMBRO DE 2019. | 6.324,92 | ||
| 27/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7011/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 194 | 6.324,92 | ||
| TOTAL | 6.324,92 | 6.324,92 | 6.324,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
