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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO

Dados do Empenho

Número do empenho:	702	Data de lançamento:	08/02/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO CIRCUITO VERÃO SESC DE ESPORTES, NO DIA 24/02/2019, DAS 8H AS 18H, NA QUADRA DO CAMPING MUNICIPAL, CFE. TERMO DE COOPERAÇÃO EM ANEXO.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2019	Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO CIRCUITO VERÃO SESC DE ESPORTES, NO DIA 24/02/2019, DAS 8H AS 18H, NA QUADRA DO CAMPING MUNICIPAL, CFE. TERMO DE COOPERAÇÃO EM ANEXO.	3.000,00
25/03/2019	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO CFE RECIBO Nº05609		3.000,00
27/03/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 702/2019 SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - 3016			3.000,00
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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