| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO |
| Número do empenho: | 702 | Data de lançamento: | 08/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO CIRCUITO VERÃO SESC DE ESPORTES, NO DIA 24/02/2019, DAS 8H AS 18H, NA QUADRA DO CAMPING MUNICIPAL, CFE. TERMO DE COOPERAÇÃO EM ANEXO. | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2019 | Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO CIRCUITO VERÃO SESC DE ESPORTES, NO DIA 24/02/2019, DAS 8H AS 18H, NA QUADRA DO CAMPING MUNICIPAL, CFE. TERMO DE COOPERAÇÃO EM ANEXO. | 3.000,00 | ||
| 25/03/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO CFE RECIBO Nº05609 | 3.000,00 | ||
| 27/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 702/2019 SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - 3016 | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
