Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: UNDIME/RS - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
703 |
Data de lançamento: |
08/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: ANUIDADE REFERENTE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA - UNDIME-RS NO ANO/2019. |
0,00 |
660,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2019 |
Valor Empenhado referente a: ANUIDADE REFERENTE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA - UNDIME-RS NO ANO/2019. |
660,00 |
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| 08/02/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO CFE GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 000000002169 |
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660,00 |
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| 27/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 703/2019
UNDIME/RS - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - 10884 |
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660,00 |
| TOTAL |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
