Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
710 |
Data de lançamento: |
11/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 10UN DETERGENTE DE LOUÇA 500ML, 8UN SABÃO EM PÓ 1KG, 5PCT. ESPONJA C/ 03 UNIDADES, 8UN DESINFETANTE 2 LT, P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ. |
0,00 |
153,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2019 |
Valor Empenhado referente a: 10UN DETERGENTE DE LOUÇA 500ML, 8UN SABÃO EM PÓ 1KG, 5PCT. ESPONJA C/ 03 UNIDADES, 8UN DESINFETANTE 2 LT, P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ. |
153,95 |
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| 11/02/2019 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/022900947; |
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153,95 |
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| 20/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 710/2019
SUPERMERCADO BALDIN LTDA - 337 |
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153,95 |
| TOTAL |
153,95 |
153,95 |
153,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
