| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA IRAI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 7117 | Data de lançamento: | 26/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 45FLS. E.V.A. COLORIDO, 2UN GRAMPEADOR GRANDE, 2UN PISTOLA DE COLA QUENTE, P/ ESC. MUNIC. EDUC. CASA DA CRIANÇA. | 163,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2019 | Valor Empenhado referente a: 45FLS. E.V.A. COLORIDO, 2UN GRAMPEADOR GRANDE, 2UN PISTOLA DE COLA QUENTE, P/ ESC. MUNIC. EDUC. CASA DA CRIANÇA. | 163,40 | ||
| 26/12/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/027453468; | 163,40 | ||
| 30/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7117/2019 LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096 | 163,40 | ||
| TOTAL | 163,40 | 163,40 | 163,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
