SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
AÇÕES DE INCREMENTO DE RECEITA
Conta de Despesa:
3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DOS MATERIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4505/2019, REF. A PREMIAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL, REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO ANO LETIVO DE 2019, CFE. DECRETO N° 084/2019. EMEI CASA DA CRIANÇA.
0,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/12/2019
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DOS MATERIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4505/2019, REF. A PREMIAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL, REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO ANO LETIVO DE 2019, CFE. DECRETO N° 084/2019. EMEI CASA DA CRIANÇA.
100,00
26/12/2019
DALCIR T. CARNETTI - SEC. MUN. FAZENDA - Conforme DANFE Nº 890/027452798;
100,00
30/12/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7124/2019
LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
