3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PEÇAS, SERVIÇOS E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 04/11/2019 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº11003.
0,00
147,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/12/2019
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PEÇAS, SERVIÇOS E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 04/11/2019 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº11003.
147,00
26/12/2019
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE CFE RELATORIO Nº 11003
147,00
30/12/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7128/2019
MARCOS RODRIGO CERVINSKI - 3184
147,00
TOTAL
147,00
147,00
147,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.