Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7130 |
Data de lançamento: |
26/12/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 2MT. FIO ANTICHAMA 10 MM, P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
0,00 |
14,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/12/2019 |
Valor Empenhado referente a: 2MT. FIO ANTICHAMA 10 MM, P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
14,60 |
|
|
26/12/2019 |
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/027451950; |
|
14,60 |
|
30/12/2019 |
Pagamento de Empenho 7130/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
14,60 |
TOTAL |
14,60 |
14,60 |
14,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.