Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: EDUARDO DIAS - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7147 |
Data de lançamento: |
26/12/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
SAUDE PRISIONAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN CABO USB 2.0 AM + BM 1,80MT, 1UN MOUSE OPTICO, 1UN TECLADO COM FIO, P/ PROGRAMA SAUDE PRISIONAL. |
0,00 |
81,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/12/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1UN CABO USB 2.0 AM + BM 1,80MT, 1UN MOUSE OPTICO, 1UN TECLADO COM FIO, P/ PROGRAMA SAUDE PRISIONAL. |
81,70 |
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26/12/2019 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/361; |
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81,70 |
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16/01/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7147/2019
EDUARDO DIAS - ME - 14405 |
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81,70 |
TOTAL |
81,70 |
81,70 |
81,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.