| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ESCRITORIO CONTABIL E DESPACHANTE MIOR |
| Número do empenho: | 7166 | Data de lançamento: | 27/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: HONORARIOS, REF. PRIMEIRO EMPLACAMENTO VEICULO MERCEDES 2730K 6 X 4 , PLACA IZU 4H79. | 338,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2019 | Valor Empenhado referente a: HONORARIOS, REF. PRIMEIRO EMPLACAMENTO VEICULO MERCEDES 2730K 6 X 4 , PLACA IZU 4H79. | 338,12 | ||
| 30/12/2019 | CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/20199; | 338,12 | ||
| 30/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7166/2019 ESCRITORIO CONTABIL E DESPACHANTE MIOR - 2846 | 338,12 | ||
| TOTAL | 338,12 | 338,12 | 338,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
