| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ESCRITORIO CONTABIL E DESPACHANTE MIOR |
| Número do empenho: | 7167 | Data de lançamento: | 27/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Valor Empenhado referente a: RESSARCIMENTO DE DESPESAS RELATIVAS AO PRIMENRO EMPLACAMENTO DO VEICULO MERCEDES ATEGO 2730K: PAR DE PALCAS IZU 4H79, 1 DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO, 1 SEGURO DPVAT PRO RATA. | 269,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 27/12/2019 | Valor Empenhado referente a: RESSARCIMENTO DE DESPESAS RELATIVAS AO PRIMENRO EMPLACAMENTO DO VEICULO MERCEDES ATEGO 2730K: PAR DE PALCAS IZU 4H79, 1 DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO, 1 SEGURO DPVAT PRO RATA. | 269,90 | ||
| 30/12/2019 | CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/201910; | 269,90 | ||
| 30/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7167/2019 ESCRITORIO CONTABIL E DESPACHANTE MIOR - 2846 | 269,90 | ||
| TOTAL | 269,90 | 269,90 | 269,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
