Valor Empenhado referente a:(RE- LANÇAMENTO DO EMPENHO 1975/19 ESTORNADO P/ AJUSTE DESPESAS DO PROGRAMA PEATE). 3.600 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO LETIVO DE 25/02 a 09/04/2019, ROTEIRO 01, CFE. CONTRATO Nº 072/2018, PREGÃO 19/2018.
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9.900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/12/2019
Valor Empenhado referente a:(RE- LANÇAMENTO DO EMPENHO 1975/19 ESTORNADO P/ AJUSTE DESPESAS DO PROGRAMA PEATE). 3.600 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO LETIVO DE 25/02 a 09/04/2019, ROTEIRO 01, CFE. CONTRATO Nº 072/2018, PREGÃO 19/2018.
9.900,00
30/12/2019
(RE- LANÇAMENTO DO EMPENHO 1975/19 ESTORNADO P/ AJUSTE DESPESAS DO PROGRAMA PEATE).
9.900,00
30/12/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7172/2019
IVO LIRA - 6006
9.900,00
TOTAL
9.900,00
9.900,00
9.900,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.