Nome do Credor: LEONARDO LIMA CANABARRO DE OLIVEIRA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7174
Data de lançamento:
30/12/2019
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
TRANSPORTE ESCOLAR
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: (RE- LANÇAMENTO DO EMPENHO 1983/19 ESTORNADO P/ AJUSTE DESPESAS DO PROGRAMA PEATE).3.814,72 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO LETIVO DE 25/02 a 09/04/2019, ROTEIRO 05, CFE. CONTRATO Nº 074/2018, PREGÃO 19/2018.
0,00
10.261,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/12/2019
Valor Empenhado referente a: (RE- LANÇAMENTO DO EMPENHO 1983/19 ESTORNADO P/ AJUSTE DESPESAS DO PROGRAMA PEATE).3.814,72 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO LETIVO DE 25/02 a 09/04/2019, ROTEIRO 05, CFE. CONTRATO Nº 074/2018, PREGÃO 19/2018.
10.261,62
30/12/2019
(RE- LANÇAMENTO DO EMPENHO 1983/19 ESTORNADO P/ AJUSTE DESPESAS DO PROGRAMA PEATE).
10.261,62
30/12/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7174/2019
LEONARDO LIMA CANABARRO DE OLIVEIRA - 13914
10.261,62
TOTAL
10.261,62
10.261,62
10.261,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
