Valor Empenhado referente a: (RE- LANÇAMENTO DO EMPENHO 2507/19 ESTORNADO P/ AJUSTE DESPESAS DO PROGRAMA PEATE).1.440 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO LETIVO DE 10/04 a 30/04/2019, ROTEIRO 01, CFE. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2018, PREGÃO 06/2018.
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2.038,43
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/12/2019
Valor Empenhado referente a: (RE- LANÇAMENTO DO EMPENHO 2507/19 ESTORNADO P/ AJUSTE DESPESAS DO PROGRAMA PEATE).1.440 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO LETIVO DE 10/04 a 30/04/2019, ROTEIRO 01, CFE. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2018, PREGÃO 06/2018.
2.038,43
30/12/2019
(RE- LANÇAMENTO DO EMPENHO 2507/19 ESTORNADO P/ AJUSTE DESPESAS DO PROGRAMA PEATE).
2.038,43
30/12/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7175/2019
IVO LIRA - 6006
2.038,43
TOTAL
2.038,43
2.038,43
2.038,43
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
