| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MASTERLED MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME |
| Número do empenho: | 7195 | Data de lançamento: | 30/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | ILUMINACAO PUBLICA - OPERACAO CREDITO BADESUL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Operação de Crédito BADESUL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4528/2019, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, C/ RECURSOS DO PROGRAMA PIMES BADESUL, CFE. PREGÃO Nº 27/2019, CONTRATO Nº 116/2019. | 78.742,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2019 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4528/2019, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, C/ RECURSOS DO PROGRAMA PIMES BADESUL, CFE. PREGÃO Nº 27/2019, CONTRATO Nº 116/2019. | 78.742,06 | ||
| 07/02/2020 | CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/166; | 8.518,06 | ||
| 06/04/2020 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 001/403; | 70.224,00 | ||
| 21/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7195/2019 - REF. JULHO/2020 MASTERLED MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME - 14861 | 8.518,06 | ||
| 21/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7195/2019 - REF. JULHO/2020 MASTERLED MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME - 14861 | 70.224,00 | ||
| TOTAL | 78.742,06 | 78.742,06 | 78.742,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
