Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4528/2019, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, C/ RECURSOS DO PROGRAMA PIMES BADESUL, CFE. PREGÃO Nº 27/2019, CONTRATO Nº 116/2019.
0,00
78.742,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/12/2019
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4528/2019, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, C/ RECURSOS DO PROGRAMA PIMES BADESUL, CFE. PREGÃO Nº 27/2019, CONTRATO Nº 116/2019.
78.742,06
07/02/2020
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/166;
8.518,06
06/04/2020
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 001/403;
70.224,00
21/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7195/2019 - REF. JULHO/2020
MASTERLED MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME - 14861
8.518,06
21/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7195/2019 - REF. JULHO/2020
MASTERLED MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME - 14861
70.224,00
TOTAL
78.742,06
78.742,06
78.742,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
