Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4527/2019, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, C/ RECURSOS DO PROGRAMA PIMES BADESUL, CFE. PREGÃO Nº 27/2019, CONTRATO Nº 115/2019.
0,00
25.344,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/12/2019
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4527/2019, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, C/ RECURSOS DO PROGRAMA PIMES BADESUL, CFE. PREGÃO Nº 27/2019, CONTRATO Nº 115/2019.
25.344,78
29/01/2020
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/213;
24.564,70
07/02/2020
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/215;
780,08
22/04/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7196/2019 - REF. FEVEREIRO/2020
CRISTIANO DUARTE & CIA LTDA - 14863
780,08
22/04/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7196/2019 - REF. JANEIRO/2020
CRISTIANO DUARTE & CIA LTDA - 14863
24.564,70
TOTAL
25.344,78
25.344,78
25.344,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
