Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4526/2019, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, C/ RECURSOS DO PROGRAMA PIMES BADESUL, CFE. PREGÃO Nº 27/2019, CONTRATO Nº 114/2019.
0,00
164.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/12/2019
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4526/2019, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, C/ RECURSOS DO PROGRAMA PIMES BADESUL, CFE. PREGÃO Nº 27/2019, CONTRATO Nº 114/2019.
164.500,00
13/02/2020
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/488;
56.066,18
26/02/2020
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/494;
108.433,82
22/04/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7197/2019 - REF. MARÇO/2020
AUSTEM INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - 14865
108.433,82
22/04/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7197/2019 - REF. FEVEREIRO/2020
AUSTEM INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - 14865
56.066,18
TOTAL
164.500,00
164.500,00
164.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
