| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANTUNES COMERCIAL LTDA EPP |
| Número do empenho: | 7198 | Data de lançamento: | 30/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | ILUMINACAO PUBLICA - OPERACAO CREDITO BADESUL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Operação de Crédito BADESUL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4525/2019, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, C/ RECURSOS DO PROGRAMA PIMES BADESUL, CFE. PREGÃO Nº 27/2019, CONTRATO Nº 113/2019. | 784,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2019 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4525/2019, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, C/ RECURSOS DO PROGRAMA PIMES BADESUL, CFE. PREGÃO Nº 27/2019, CONTRATO Nº 113/2019. | 784,00 | ||
| 14/01/2020 | CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/6364; | 784,00 | ||
| 22/04/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7198/2019 ANTUNES COMERCIAL LTDA EPP - 14665 | 784,00 | ||
| TOTAL | 784,00 | 784,00 | 784,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
