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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ANTUNES COMERCIAL LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	7198	Data de lançamento:	30/12/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	ILUMINACAO PUBLICA - OPERACAO CREDITO BADESUL
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Operação de Crédito BADESUL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4525/2019, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, C/ RECURSOS DO PROGRAMA PIMES BADESUL, CFE. PREGÃO Nº 27/2019, CONTRATO Nº 113/2019.	0,00	784,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/12/2019	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4525/2019, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, C/ RECURSOS DO PROGRAMA PIMES BADESUL, CFE. PREGÃO Nº 27/2019, CONTRATO Nº 113/2019.	784,00
14/01/2020	CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/6364;		784,00
22/04/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7198/2019 ANTUNES COMERCIAL LTDA EPP - 14665			784,00
TOTAL		784,00	784,00	784,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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