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Última atualização realizada em 21/12/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 72 Data de lançamento: 08/01/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa: 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4,5 meses de acesso para Casa da Criança: Plano wireless de 1Mbps, p/ Esc. Munic. Educ. Inf. Casa da Criança, Pregão nº 07/2017 3º Termo Aditivo ao contrato nº 065/2017. 0,00 416,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/01/2019 Valor Empenhado referente a: 4,5 meses de acesso para Casa da Criança: Plano wireless de 1Mbps, p/ Esc. Munic. Educ. Inf. Casa da Criança, Pregão nº 07/2017 3º Termo Aditivo ao contrato nº 065/2017. 416,25
25/01/2019 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. JAN/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/24763; 92,50
04/02/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 72/2019 - REF. JANEIRO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 92,50
26/02/2019 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. FEV/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/25669; 92,50
06/03/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 72/2019 - REF. FEV/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 92,50
25/03/2019 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. MARÇO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/25764; 92,50
27/03/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 72/2019 - REF. MARÇO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 92,50
29/04/2019 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. ABRIL/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/27111; 92,50
03/05/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 72/2019 - REF. ABRIL/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 92,50
28/05/2019 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. MAIO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/27732; 46,25
04/06/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 72/2019 - REF. MAIO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 46,25
TOTAL 416,25 416,25 416,25
SALDO A PAGAR 0,00


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