| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 7200 | Data de lançamento: | 30/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL INSS AUTONOMO OSMAR MIOR NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CFE. FICHA RAZAO CONTABIL EM ANEXO. | 67,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2019 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL INSS AUTONOMO OSMAR MIOR NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CFE. FICHA RAZAO CONTABIL EM ANEXO. | 67,62 | ||
| 30/12/2019 | FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO | 67,62 | ||
| 17/01/2020 | Pagamento de Empenho 7200/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 67,62 | ||
| TOTAL | 67,62 | 67,62 | 67,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
