| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 7202 | Data de lançamento: | 31/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 30 LTS. COMBUSTIVEL P/ VEICULO FUSCA IBQ 3753 DA SEC. TURISMO. | 149,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2019 | Valor Empenhado referente a: 30 LTS. COMBUSTIVEL P/ VEICULO FUSCA IBQ 3753 DA SEC. TURISMO. | 149,40 | ||
| 31/12/2019 | EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 1/16165; 1/16330; | 149,40 | ||
| 10/01/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7202/2019 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 149,40 | ||
| TOTAL | 149,40 | 149,40 | 149,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
