Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7203 |
Data de lançamento: |
31/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO GASOLINA: 183,82 LTS. P/ IUX 4216; 162,56LTS P/ IYU5948; 39,04 LTS IYP6495 E 478,93LTS P IVT6757. FORNECIMENTO OLEO DIESEL: 981,89 LTS P/IZG 1C52; 453,06 LTS P IWG9905; 363,89 LTS P/IYZ8F19 E 327,53LTS P/IUX 4261. SEC. SAUDE. |
0,00 |
14.732,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/12/2019 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO GASOLINA: 183,82 LTS. P/ IUX 4216; 162,56LTS P/ IYU5948; 39,04 LTS IYP6495 E 478,93LTS P IVT6757. FORNECIMENTO OLEO DIESEL: 981,89 LTS P/IZG 1C52; 453,06 LTS P IWG9905; 363,89 LTS P/IYZ8F19 E 327,53LTS P/IUX 4261. SEC. SAUDE. |
14.732,42 |
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| 31/12/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/16284; 1/16220; 1/16344; 005/15176; 1/16305; 1/16250; 1/16237; 1/16289; 1/16167; 1/16125; 1/16224; 1/16188; 1/16325; 1/16308; 1/16319; 1/16251; 1/16269; 1/16242; 1/16285; 1/16099; 1/16157; 1/16145; 1/16130; 1/16227; 1/16203; 1/16304; 1/16243; 1/16287; 1/16143; 1/16136; 1/16114; 1/16098; 1/16182; 1/16187; 1/16214; 1/16338; 1/16339; 1/16252; 1/16268; 1/16276; 005/14764; 1/16111; 1/69391; 2/5905; 1/16179; 1/16193; 1/16226; 1/16329; 1/98692; 1/16314; 1/16274; 1/29022; 1/16288; 1/16158; 1/16127; 1/16219; 1/16180; 1/16321; 1/16318; 1/69669; 1/16103; 1/16185; 005/15167; 1/16302; 1/16279; 1/16253; 1/16271; 1/16240; 1/16286; 1/16162; 1/16104; 1/16115; 1/16147; 1/16133; 1/16183; 1/16192; 1/16205; 1/16229; 1/16221; 1/16320; |
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14.732,42 |
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| 10/01/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7203/2019
BANRISUL CARTOES S.A - 10102 |
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14.732,42 |
| TOTAL |
14.732,42 |
14.732,42 |
14.732,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
