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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 7203 Data de lançamento: 31/12/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO GASOLINA: 183,82 LTS. P/ IUX 4216; 162,56LTS P/ IYU5948; 39,04 LTS IYP6495 E 478,93LTS P IVT6757. FORNECIMENTO OLEO DIESEL: 981,89 LTS P/IZG 1C52; 453,06 LTS P IWG9905; 363,89 LTS P/IYZ8F19 E 327,53LTS P/IUX 4261. SEC. SAUDE. 14.732,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/12/2019 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO GASOLINA: 183,82 LTS. P/ IUX 4216; 162,56LTS P/ IYU5948; 39,04 LTS IYP6495 E 478,93LTS P IVT6757. FORNECIMENTO OLEO DIESEL: 981,89 LTS P/IZG 1C52; 453,06 LTS P IWG9905; 363,89 LTS P/IYZ8F19 E 327,53LTS P/IUX 4261. SEC. SAUDE. 14.732,42
31/12/2019 Conforme DANFE Nº 1/16284; 1/16220; 1/16344; 005/15176; 1/16305; 1/16250; 1/16237; 1/16289; 1/16167; 1/16125; 1/16224; 1/16188; 1/16325; 1/16308; 1/16319; 1/16251; 1/16269; 1/16242; 1/16285; 1/16099; 1/16157; 1/16145; 1/16130; 1/16227; 1/16203; 1/16304; 1/16243; 1/16287; 1/16143; 1/16136; 1/16114; 1/16098; 1/16182; 1/16187; 1/16214; 1/16338; 1/16339; 1/16252; 1/16268; 1/16276; 005/14764; 1/16111; 1/69391; 2/5905; 1/16179; 1/16193; 1/16226; 1/16329; 1/98692; 1/16314; 1/16274; 1/29022; 1/16288; 1/16158; 1/16127; 1/16219; 1/16180; 1/16321; 1/16318; 1/69669; 1/16103; 1/16185; 005/15167; 1/16302; 1/16279; 1/16253; 1/16271; 1/16240; 1/16286; 1/16162; 1/16104; 1/16115; 1/16147; 1/16133; 1/16183; 1/16192; 1/16205; 1/16229; 1/16221; 1/16320; 14.732,42
10/01/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7203/2019 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 14.732,42
TOTAL 14.732,42 14.732,42 14.732,42
SALDO A PAGAR 0,00


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