Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7204 |
Data de lançamento: |
31/12/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAUDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 37,207 LTS, OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULO AMBULANCIA IYZ 8F19; 35,357 LTS. GASOLINA P/ VEICULO AMBULANCIA IYU 5948; 38,167 LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULO DUCATO IZG 1C52, DA SEC. SAUDE. |
0,00 |
485,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/12/2019 |
Valor Empenhado referente a: 37,207 LTS, OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULO AMBULANCIA IYZ 8F19; 35,357 LTS. GASOLINA P/ VEICULO AMBULANCIA IYU 5948; 38,167 LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULO DUCATO IZG 1C52, DA SEC. SAUDE. |
485,85 |
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31/12/2019 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/16347; 1/16349; 1/16346; |
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485,85 |
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10/01/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7204/2019
BANRISUL CARTOES S.A - 10102 |
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485,85 |
TOTAL |
485,85 |
485,85 |
485,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.