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Última atualização realizada em 27/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A

Dados do Empenho

Número do empenho:	7205	Data de lançamento:	31/12/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA NRO. 4539/2019 PARA VEICULOS E MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS.	0,00	8.306,06

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/12/2019	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA NRO. 4539/2019 PARA VEICULOS E MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS.	8.306,06
31/12/2019	CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/16113; 1/16190; 1/16333; 1/16108; 1/16189; 1/16266; 1/16327; 1/16150; 1/16316; 1/16139; 1/16209; 1/16117; 1/16173; 1/16208; 1/16273; 1/16107; 1/16297; 1/16236; 1/16151; 1/16340; 1/16120; 1/16257;		8.306,06
10/01/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7205/2019 BANRISUL CARTOES S.A - 10102			8.306,06
TOTAL		8.306,06	8.306,06	8.306,06
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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