Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7207 |
Data de lançamento: |
31/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 42,07 LTS. ODIESEL P/ IPP 8251; 82,73 LTS DIESEL P/ IUB 3303; 131,60 LTS. DIESEL P/ ISU 2354; 250,43 LTS. DIESEL P/ ISX 7779; 97,30 LTS. DIESEL P/ ISV 6525, 237,97 LTS DIESEL P/ IUC 6285 E 415,12 LTS DIESEL P/ IVZ0024. ONIBUS SEC. EDUCACAO. |
0,00 |
5.046,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/12/2019 |
Valor Empenhado referente a: 42,07 LTS. ODIESEL P/ IPP 8251; 82,73 LTS DIESEL P/ IUB 3303; 131,60 LTS. DIESEL P/ ISU 2354; 250,43 LTS. DIESEL P/ ISX 7779; 97,30 LTS. DIESEL P/ ISV 6525, 237,97 LTS DIESEL P/ IUC 6285 E 415,12 LTS DIESEL P/ IVZ0024. ONIBUS SEC. EDUCACAO. |
5.046,47 |
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| 31/12/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/16109; 1/16095; 1/16198; 1/16144; 1/16202; 1/16135; 1/16218; 1/16142; 1/16199; 1/16094; 1/16176; |
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5.046,47 |
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| 10/01/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7207/2019
BANRISUL CARTOES S.A - 10102 |
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5.046,47 |
| TOTAL |
5.046,47 |
5.046,47 |
5.046,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
