| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 7207 | Data de lançamento: | 31/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 42,07 LTS. ODIESEL P/ IPP 8251; 82,73 LTS DIESEL P/ IUB 3303; 131,60 LTS. DIESEL P/ ISU 2354; 250,43 LTS. DIESEL P/ ISX 7779; 97,30 LTS. DIESEL P/ ISV 6525, 237,97 LTS DIESEL P/ IUC 6285 E 415,12 LTS DIESEL P/ IVZ0024. ONIBUS SEC. EDUCACAO. | 5.046,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2019 | Valor Empenhado referente a: 42,07 LTS. ODIESEL P/ IPP 8251; 82,73 LTS DIESEL P/ IUB 3303; 131,60 LTS. DIESEL P/ ISU 2354; 250,43 LTS. DIESEL P/ ISX 7779; 97,30 LTS. DIESEL P/ ISV 6525, 237,97 LTS DIESEL P/ IUC 6285 E 415,12 LTS DIESEL P/ IVZ0024. ONIBUS SEC. EDUCACAO. | 5.046,47 | ||
| 31/12/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/16109; 1/16095; 1/16198; 1/16144; 1/16202; 1/16135; 1/16218; 1/16142; 1/16199; 1/16094; 1/16176; | 5.046,47 | ||
| 10/01/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7207/2019 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 5.046,47 | ||
| TOTAL | 5.046,47 | 5.046,47 | 5.046,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
