SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 RECARGA CARTUCHO TINTA COLOR HP 122, 1 RECARGA CARTUCHO TINTA PRETO HP 122 P/ IMPRESSORA HP 1000 DA ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA.
0,00
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/02/2019
Valor Empenhado referente a: 1 RECARGA CARTUCHO TINTA COLOR HP 122, 1 RECARGA CARTUCHO TINTA PRETO HP 122 P/ IMPRESSORA HP 1000 DA ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA.
45,00
14/02/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/152;
45,00
22/02/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 721/2019
EDUARDO DIAS - ME - 14405
45,00
TOTAL
45,00
45,00
45,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.