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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: PROCERGS - COMP. DE PROC. DE DADOS DO RS

Dados do Empenho

Número do empenho:	7211	Data de lançamento:	31/12/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 601, REF. CONEXÃO P/ EMULÇÃO E ENDEREÇAMENTO DE TERMINAL DO SINE, NO MES DE DEZEMBRO/2019, CFE. CONTRATO DRC 463/2012-AB.	0,00	5,28

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/12/2019	Valor Empenhado referente a: COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 601, REF. CONEXÃO P/ EMULÇÃO E ENDEREÇAMENTO DE TERMINAL DO SINE, NO MES DE DEZEMBRO/2019, CFE. CONTRATO DRC 463/2012-AB.	5,28
31/12/2019	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - REF. DEZ/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 356991;		5,28
20/01/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7211/2019 PROCERGS - COMP. DE PROC. DE DADOS DO RS - 1773			5,28
TOTAL		5,28	5,28	5,28
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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