| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PROCERGS - COMP. DE PROC. DE DADOS DO RS |
| Número do empenho: | 7212 | Data de lançamento: | 31/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 602, REF. SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA INTERNET NO SINE, NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONTRATO Nº DRC +463/2012-AA. | 2,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2019 | Valor Empenhado referente a: COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 602, REF. SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA INTERNET NO SINE, NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONTRATO Nº DRC +463/2012-AA. | 2,76 | ||
| 31/12/2019 | FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - REF. DEZ/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 103459; | 2,76 | ||
| 20/01/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7212/2019 PROCERGS - COMP. DE PROC. DE DADOS DO RS - 1773 | 2,76 | ||
| TOTAL | 2,76 | 2,76 | 2,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
