| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 7213 | Data de lançamento: | 31/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 442,56 LTS. GASOLINA P/ VEICULO CAPTUR IZC 7D88 DO GABINETE. | 2.197,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2019 | Valor Empenhado referente a: 442,56 LTS. GASOLINA P/ VEICULO CAPTUR IZC 7D88 DO GABINETE. | 2.197,45 | ||
| 31/12/2019 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 1/16283; 001/1180; 1/16270; 1/16298; 1/16231; 1/16164; 1/16116; 1/16089; 1/16337; | 2.197,45 | ||
| 10/01/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7213/2019 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 2.197,45 | ||
| TOTAL | 2.197,45 | 2.197,45 | 2.197,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
