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Exercício: 2019
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	74	Data de lançamento:	08/01/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 4,5 meses de acesso para Secretaria de Turismo: Plano wireless de 1Mbps, p/ chapeuzinho vermelho, Pregão nº 07/2017 3º Termo Aditivo ao contrato nº 065/2017.	0,00	506,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/01/2019	Valor Empenhado referente a: 4,5 meses de acesso para Secretaria de Turismo: Plano wireless de 1Mbps, p/ chapeuzinho vermelho, Pregão nº 07/2017 3º Termo Aditivo ao contrato nº 065/2017.	506,25
28/01/2019	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. JAN/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/24760;		112,50
04/02/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 74/2019 - REF. JANEIRO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
27/02/2019	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. FEV/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/25670;		112,50
06/03/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 74/2019 - REF. FEV/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
25/03/2019	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. MARÇO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/25765;		112,50
27/03/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 74/2019 - REF. MARÇO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
25/04/2019	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. ABRIL/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/27050;		112,50
02/05/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 74/2019 - REF. ABRIL/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
28/05/2019	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. MAIO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/27728;		56,25
04/06/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 74/2019 - REF. MAIO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			56,25
TOTAL		506,25	506,25	506,25
SALDO A PAGAR				0,00