Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NERI DIOTTI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
745 |
Data de lançamento: |
13/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 13 ALMOÇOS, ALIMENTAÇÃO P/ AGENTES DE SAUDE EM MUTIRÃO DE COMBATE A DENGUE. |
0,00 |
195,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2019 |
Valor Empenhado referente a: 13 ALMOÇOS, ALIMENTAÇÃO P/ AGENTES DE SAUDE EM MUTIRÃO DE COMBATE A DENGUE. |
195,00 |
|
|
| 13/02/2019 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/022945566; |
|
195,00 |
|
| 22/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 745/2019
NERI DIOTTI - 4710 |
|
|
195,00 |
| TOTAL |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
