Nome do Credor: LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
751
Data de lançamento:
13/02/2019
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 43UN EVA PLACAS 400 X 600, 14UN PASTA CATÁLAGO C/10 SACO PLASTICOS, 1UN PRANCHETA ACRILICA, 20UN BASTÕES DE COLA QUENTE, 100UN SACO PLASTICO COM FURO P/ PASTA CATALAGO, 1UN POST-IT BRW C/ 04 BLOCOS DE ANOTAÇÕES, P/ EMEI CASA DA CRIANÇA.
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313,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/02/2019
Valor Empenhado referente a: 43UN EVA PLACAS 400 X 600, 14UN PASTA CATÁLAGO C/10 SACO PLASTICOS, 1UN PRANCHETA ACRILICA, 20UN BASTÕES DE COLA QUENTE, 100UN SACO PLASTICO COM FURO P/ PASTA CATALAGO, 1UN POST-IT BRW C/ 04 BLOCOS DE ANOTAÇÕES, P/ EMEI CASA DA CRIANÇA.
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14/02/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/022956793;
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22/02/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 751/2019
LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME - 13538
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
