| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME |
| Número do empenho: | 751 | Data de lançamento: | 13/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 43UN EVA PLACAS 400 X 600, 14UN PASTA CATÁLAGO C/10 SACO PLASTICOS, 1UN PRANCHETA ACRILICA, 20UN BASTÕES DE COLA QUENTE, 100UN SACO PLASTICO COM FURO P/ PASTA CATALAGO, 1UN POST-IT BRW C/ 04 BLOCOS DE ANOTAÇÕES, P/ EMEI CASA DA CRIANÇA. | 313,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2019 | Valor Empenhado referente a: 43UN EVA PLACAS 400 X 600, 14UN PASTA CATÁLAGO C/10 SACO PLASTICOS, 1UN PRANCHETA ACRILICA, 20UN BASTÕES DE COLA QUENTE, 100UN SACO PLASTICO COM FURO P/ PASTA CATALAGO, 1UN POST-IT BRW C/ 04 BLOCOS DE ANOTAÇÕES, P/ EMEI CASA DA CRIANÇA. | 313,40 | ||
| 14/02/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/022956793; | 313,40 | ||
| 22/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 751/2019 LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME - 13538 | 313,40 | ||
| TOTAL | 313,40 | 313,40 | 313,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
