SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA, 1UN CHAVE MAGNETICA AUTOMATICO ZM, 1UN BOBINA DE CAMPO, 1 KIT DE BUCHAS, 1UN EIXO BENDES ZEN MOTOR PARTIDA, 1UN SUPORTE ESCOVA C/ ESCOVA, 1 KIT REPAROS TRAVAS, P/ ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
1.301,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/02/2019
Valor Empenhado referente a: 1UN INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA, 1UN CHAVE MAGNETICA AUTOMATICO ZM, 1UN BOBINA DE CAMPO, 1 KIT DE BUCHAS, 1UN EIXO BENDES ZEN MOTOR PARTIDA, 1UN SUPORTE ESCOVA C/ ESCOVA, 1 KIT REPAROS TRAVAS, P/ ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO.
1.301,89
13/02/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/3183;
1.301,89
22/02/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 752/2019
INACIO ROBERTO PANOSSO - ME - 740
1.301,89
TOTAL
1.301,89
1.301,89
1.301,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.