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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EDUARDO DIAS - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	759	Data de lançamento:	13/02/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 ASSISTENCIA TECNICA C/ DESINSTALAÇÃO DA DIRF/2017 E EFETUADA INSTALAÇÃO ECONFIGURAÇÃO DO PROGRA DIRF/2019 NO MICROCOMPUTADOR DO SETOR DE PESSOAL.	0,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2019	Valor Empenhado referente a: 1 ASSISTENCIA TECNICA C/ DESINSTALAÇÃO DA DIRF/2017 E EFETUADA INSTALAÇÃO ECONFIGURAÇÃO DO PROGRA DIRF/2019 NO MICROCOMPUTADOR DO SETOR DE PESSOAL.	50,00
13/02/2019	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201988;		50,00
22/02/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 759/2019 EDUARDO DIAS - ME - 14405			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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