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Exercício: 2019
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	76	Data de lançamento:	08/01/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 4,5 meses Acesso para Secretaria Municipal de Obras – Plano (fibra optica) de 9MB, P/ Sec. Obras, Pregão nº 07/2017 4º Termo Aditivo ao contrato nº 065/2017 .	0,00	472,05

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/01/2019	Valor Empenhado referente a: 4,5 meses Acesso para Secretaria Municipal de Obras – Plano (fibra optica) de 9MB, P/ Sec. Obras, Pregão nº 07/2017 4º Termo Aditivo ao contrato nº 065/2017 .	472,05
25/01/2019	CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - REF. JAN/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/24756;		104,90
04/02/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 76/2019 - REF. JANEIRO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			104,90
28/02/2019	CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - REF. FEV/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/25663;		104,90
06/03/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 76/2019 - REF. FEV/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			104,90
25/03/2019	ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº 1/25768;		104,90
27/03/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 76/2019 - REF. MARÇO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			104,90
25/04/2019	ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - REF. ABRIL/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/27045;		104,90
02/05/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 76/2019 - REF. ABRIL/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			104,90
28/05/2019	ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - REF. MAIO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/27722;		52,45
04/06/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 76/2019 - REF. MAIO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			52,45
TOTAL		472,05	472,05	472,05
SALDO A PAGAR				0,00