Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
760 |
Data de lançamento: |
13/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
20 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1.422,351 LITROS DE DIESEL COMUM, P/ VEICULOS RETRO Nº 03, MOTONIVELADORA 845B, TRATOR VALTRA, ESCAVADEIRA DA SEC. OBRAS, PREGÃO Nº 20/2015 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2018. |
0,00 |
5.106,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1.422,351 LITROS DE DIESEL COMUM, P/ VEICULOS RETRO Nº 03, MOTONIVELADORA 845B, TRATOR VALTRA, ESCAVADEIRA DA SEC. OBRAS, PREGÃO Nº 20/2015 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2018. |
5.106,24 |
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| 20/02/2019 |
CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/13560; 1/13546; 1/13545; 1/13524; 1/13523; 1/13475; 1/13476; 1/13498; 1/13491; 1/13486; 1/13518; 1/13521; 1/13532; 1/13465; |
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5.106,20 |
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| 20/02/2019 |
AJUSTE AOS VALORES DOCUMENTO FISCAL. |
-0,04 |
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| 26/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 760/2019
URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 |
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5.106,20 |
| TOTAL |
5.106,20 |
5.106,20 |
5.106,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
