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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	762	Data de lançamento:	14/02/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1KG GAS R-134 TETRAFLUOROETHANE GENETRON, 0,30LT OLEO COMPRESSOR PAG 46 C/ CON. SUPERCOOL, 10LT. CONTRASTE RC 500 101 ULTRAVIOLETA E12, P/ AR CONDICIONADO DA VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE.	0,00	220,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2019	Valor Empenhado referente a: 1KG GAS R-134 TETRAFLUOROETHANE GENETRON, 0,30LT OLEO COMPRESSOR PAG 46 C/ CON. SUPERCOOL, 10LT. CONTRASTE RC 500 101 ULTRAVIOLETA E12, P/ AR CONDICIONADO DA VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE.	220,00
15/02/2019	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/5357;		220,00
22/02/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 762/2019 AUTO ELETRICA BETO LTDA. - 3157			220,00
TOTAL		220,00	220,00	220,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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