Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
77 |
Data de lançamento: |
08/01/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 20UN PASSAGENS IRAI/PORTO ALEGRE E PORTO ALEGRE/ IRAI, P/ PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
2.162,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/01/2019 |
Valor Empenhado referente a: 20UN PASSAGENS IRAI/PORTO ALEGRE E PORTO ALEGRE/ IRAI, P/ PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
2.162,40 |
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14/01/2019 |
Conforme DANFE Nº 2/13048; EDSON B. DO CANTO - SEC DA SAUDE |
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2.162,40 |
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04/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 77/2019
VIACAO OURO E PRATA S/A. - 88 |
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2.162,40 |
TOTAL |
2.162,40 |
2.162,40 |
2.162,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.