Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
781 |
Data de lançamento: |
14/02/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a:1UN PLUG 2P+T, 1UN TOMADA PADRÃO 2P + T 10A, 1UN DISJUNTOR DIN 50A, 3UN SUPORTE PARA DISJUNTOR 1/2/3, 1UN DISJUNTOR TRIPOLAR 60A, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
140,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/02/2019 |
Valor Empenhado referente a:1UN PLUG 2P+T, 1UN TOMADA PADRÃO 2P + T 10A, 1UN DISJUNTOR DIN 50A, 3UN SUPORTE PARA DISJUNTOR 1/2/3, 1UN DISJUNTOR TRIPOLAR 60A, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
140,86 |
|
|
18/02/2019 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/023024432; |
|
140,86 |
|
22/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 781/2019
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19 |
|
|
140,86 |
TOTAL |
140,86 |
140,86 |
140,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.