| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SANEOESTE INSTALADORA DE POÇOS LTDA - EP |
| Número do empenho: | 788 | Data de lançamento: | 15/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIAÇÃO DE REDE DE AGUA LINHA DUAS PONTES | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDA/CAIXA CR 824444/2015 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 3 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: A contrat. empresa p/ implantação de Sistema de Abastecimento de Agua na Linha Duas Pontes conforme contrato de repasse nº 824444/2015/MDA/CAIXA/PROCESSO 2617.1027341-93/2015, CFE. TOMADA PRECO 03/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO COPNTRATO Nº081/2017. | 43.646,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2019 | Valor Empenhado referente a: A contrat. empresa p/ implantação de Sistema de Abastecimento de Agua na Linha Duas Pontes conforme contrato de repasse nº 824444/2015/MDA/CAIXA/PROCESSO 2617.1027341-93/2015, CFE. TOMADA PRECO 03/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO COPNTRATO Nº081/2017. | 43.646,64 | ||
| 15/02/2019 | CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº 219; | 43.646,64 | ||
| 23/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 788/2019 SANEOESTE INSTALADORA DE POÇOS LTDA - EP - 14031 | 43.646,64 | ||
| TOTAL | 43.646,64 | 43.646,64 | 43.646,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
