SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa:
3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGR., CONF. E FESTEJOS POPULARES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ REALIZAÇÃO DE EVENTO PRE-CARNAVAL/2019 QUE SE REALIZARA NO DIA 16/02/2019, COM MUSICA AO VIVO COM 4 HORAS, NAS DEPENDENCIAS DO SALÃO DE EVENTOS DO AJ THERMAS, CFE. CONTRATO Nº 010/2019 E LEI Nº 3.080/2019.
0,00
1.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2019
Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ REALIZAÇÃO DE EVENTO PRE-CARNAVAL/2019 QUE SE REALIZARA NO DIA 16/02/2019, COM MUSICA AO VIVO COM 4 HORAS, NAS DEPENDENCIAS DO SALÃO DE EVENTOS DO AJ THERMAS, CFE. CONTRATO Nº 010/2019 E LEI Nº 3.080/2019.
1.800,00
18/02/2019
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/20194;
1.800,00
22/02/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 791/2019
DIOGO AMADO DA COSTA - 12847
1.800,00
TOTAL
1.800,00
1.800,00
1.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
