Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2019 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO 12 MESES CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE ACORDO C/ RETENÇÃO NA PARCELA DO ICMS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019. |
12.288,24 |
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02/01/2019 |
FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO |
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12.288,24 |
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11/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8/2019 - REF. JANEIRO/2019
F.A.M.U.R.S. - 135 |
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1.024,02 |
05/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
F.A.M.U.R.S. - 135 |
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1.024,06 |
12/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
F.A.M.U.R.S. - 135 REAJUSTE DA CONTRIBUIÇÃO. |
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38,40 |
07/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8/2019 - REF. MARÇO/2019
F.A.M.U.R.S. - 135 |
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1.062,42 |
08/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8/2019 - REF. ABRIL/2019
F.A.M.U.R.S. - 135 |
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956,18 |
13/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8/2019 - REF. MAIO/2019
F.A.M.U.R.S. - 135 |
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956,18 |
07/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8/2019 - REF. JUNHO/2019
F.A.M.U.R.S. - 135 |
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956,18 |
03/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8/2019 - REF. JULHO/2019
F.A.M.U.R.S. - 135 |
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956,18 |
09/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8/2019 - REF. AGOSTO/2019
F.A.M.U.R.S. - 135 |
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956,18 |
10/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8/2019 - REF. SETEMBRO/2019
F.A.M.U.R.S. - 135 |
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956,18 |
04/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8/2019 - REF. OUTUBRO/2019
F.A.M.U.R.S. - 135 |
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956,18 |
07/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
F.A.M.U.R.S. - 135 |
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956,18 |
29/11/2019 |
ESTORNO DE SALDO EMPENHO PREVIO. |
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-533,72 |
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29/11/2019 |
ESTORNO DE SALDO EMPENHO PREVIO. |
-533,72 |
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03/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
F.A.M.U.R.S. - 135 |
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956,18 |
TOTAL |
11.754,52 |
11.754,52 |
11.754,52 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.