Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
803 |
Data de lançamento: |
15/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 50MT. CABO PP 2 X 2,50 MM, 1UN PLUG FEMEA 3P 20A, 1UN PLUG MACHO 2P + T 10A, P/ CONFECÇÃO DE EXTENSÃO P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ. |
0,00 |
203,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2019 |
Valor Empenhado referente a: 50MT. CABO PP 2 X 2,50 MM, 1UN PLUG FEMEA 3P 20A, 1UN PLUG MACHO 2P + T 10A, P/ CONFECÇÃO DE EXTENSÃO P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ. |
203,95 |
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| 18/02/2019 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/023016599; |
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203,95 |
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| 22/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 803/2019
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19 |
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203,95 |
| TOTAL |
203,95 |
203,95 |
203,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
