SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN ADAPT SOLD CT BOL/ROSC 32 MM X 1", 1UN ADESIVO PVC BISNAGA 17 G INCOLOR, 1UN FITA VEDA ROSCA 18MM X 50 M, 3UN JOELHO 90 SOLD 25MM., 1UN JOELHO 90 SOLD 32 MM, 1UN TORNEIRA LAVATORIO 1/2, 6UN PARAFUSO FRANCES COM PORCA 1/4 X 2.1/2, P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ.
0,00
35,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2019
Valor Empenhado referente a: 1UN ADAPT SOLD CT BOL/ROSC 32 MM X 1", 1UN ADESIVO PVC BISNAGA 17 G INCOLOR, 1UN FITA VEDA ROSCA 18MM X 50 M, 3UN JOELHO 90 SOLD 25MM., 1UN JOELHO 90 SOLD 32 MM, 1UN TORNEIRA LAVATORIO 1/2, 6UN PARAFUSO FRANCES COM PORCA 1/4 X 2.1/2, P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ.
35,80
22/02/2019
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/023030493;
35,80
27/02/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 806/2019
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19
35,80
TOTAL
35,80
35,80
35,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
