| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA MAREA LTDA |
| Número do empenho: | 81 | Data de lançamento: | 08/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN COXIM SUPERIOR DO MOTOR, 1UN FILTRO DE ÓLEO, 1UN COXIM DO CARDAN, 2UN BIELETA ESTABILIZADOR, 9LT. ÓLEO DO MOTOR, P/ VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE. | 1.261,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2019 | Valor Empenhado referente a: 1UN COXIM SUPERIOR DO MOTOR, 1UN FILTRO DE ÓLEO, 1UN COXIM DO CARDAN, 2UN BIELETA ESTABILIZADOR, 9LT. ÓLEO DO MOTOR, P/ VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE. | 1.261,00 | ||
| 08/01/2019 | Conforme DANFE Nº 3/7360; EDSON B. DO CANTO - SEC DA SAÚDE | 1.261,00 | ||
| 22/01/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 81/2019 AUTO MECANICA MAREA LTDA - 14518 | 1.261,00 | ||
| TOTAL | 1.261,00 | 1.261,00 | 1.261,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
