| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA MAREA LTDA |
| Número do empenho: | 83 | Data de lançamento: | 08/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 MÃO DE OBRA MECANICA C/ TROCA DE PEÇAS E OLEO DA VAN MASTER IWG 9905. | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2019 | Valor Empenhado referente a: 1 MÃO DE OBRA MECANICA C/ TROCA DE PEÇAS E OLEO DA VAN MASTER IWG 9905. | 160,00 | ||
| 08/01/2019 | Conforme DANFE Nº 3/7361; EDSON B. DO CANTO - SEC DA SAÚDE | 160,00 | ||
| 22/01/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 83/2019 AUTO MECANICA MAREA LTDA - 14518 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
