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Exercício: 2019
Nome do Credor: C.R.E.A.	Exportar os Dados

Número do empenho:	833	Data de lançamento:	19/02/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 25UN REGISTRO DE CONTRATO DE ACERVO TECNICO ART-CREA, EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA PARA O PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2019.	0,00	2.149,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2019	Valor Empenhado referente a: 25UN REGISTRO DE CONTRATO DE ACERVO TECNICO ART-CREA, EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA PARA O PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2019.	2.149,00
19/02/2019	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO CFE GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 10072043		85,96
22/02/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 833/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 C.R.E.A. - 535			85,96
21/03/2019	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO CFE GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 10109859		85,96
25/03/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 833/2019 - REF. MARÇO/2019 C.R.E.A. - 535			85,96
28/03/2019	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO		85,96
02/04/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 833/2019 - REF. ABRIL/2019 C.R.E.A. - 535			85,96
11/04/2019	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO		85,96
12/04/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 833/2019 - REF. ABRIL/2019 C.R.E.A. - 535			85,96
06/06/2019	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO CFE GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 10241455 REF. JUNHO/2019		85,96
06/06/2019	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO CFE GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 10241456		85,96
11/06/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 833/2019 - REF. JUNHO/2019 C.R.E.A. - 535			85,96
11/06/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 833/2019 - REF. JUNHO/2019 C.R.E.A. - 535			85,96
12/07/2019	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO CFE GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 10297566		85,96
16/07/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 833/2019 - REF. JULHO/2019 C.R.E.A. - 535			85,96
16/08/2019	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - REF. AGOSTO/2019.		85,96
21/08/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 833/2019 - REF. AGOSTO/2019 C.R.E.A. - 535			85,96
10/09/2019	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO		85,96
16/09/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 833/2019 - REF. SETEMBRO/2019 C.R.E.A. - 535			85,96
07/10/2019	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO		85,96
07/10/2019	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO		85,96
10/10/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 833/2019 - REF. OUTUBRO/2019 C.R.E.A. - 535			85,96
10/10/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 833/2019 - REF. OUTUBRO/2019 C.R.E.A. - 535			85,96
26/12/2019	ESTORNO DO VALOR DO SERVIÇO NÃO EXECUTADO.	-1.203,44
TOTAL		945,56	945,56	945,56
SALDO A PAGAR				0,00