| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME |
| Número do empenho: | 871 | Data de lançamento: | 19/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 6H SERV. SUBST. OLEO E FILTROS E REVISÃO ELETRICA, 8 SERV. SUBST. BUCHAS FEIXE DE MOLAS TRASEIRO, PINO DE CENTRO, ABRAÇADEIRA FEIXE MOLAS DIANT., SOLDA MIG SUPORTE FEIXE MOLAS E 6H SERV. SUSPENSÃO, TRAVESSA CHASSI E FREIOS P/ ONIBUS IPPP 8251 SEC. EDUCAÇÃO. | 580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2019 | Valor Empenhado referente a: 6H SERV. SUBST. OLEO E FILTROS E REVISÃO ELETRICA, 8 SERV. SUBST. BUCHAS FEIXE DE MOLAS TRASEIRO, PINO DE CENTRO, ABRAÇADEIRA FEIXE MOLAS DIANT., SOLDA MIG SUPORTE FEIXE MOLAS E 6H SERV. SUSPENSÃO, TRAVESSA CHASSI E FREIOS P/ ONIBUS IPPP 8251 SEC. EDUCAÇÃO. | 580,00 | ||
| 20/02/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019194; | 580,00 | ||
| 25/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 871/2019 VILSON A.C. ZATT - ME - 1652 | 580,00 | ||
| TOTAL | 580,00 | 580,00 | 580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
